一、體系策劃階段

1.成立推行小組

(1) 任命管理者代表（非必須）

(2) 組建體系推行團(tuán)隊

2.體系診斷和分析

公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些？哪些活動需要新建立，哪些需要廢除，哪些可以優(yōu)化和整合等，體系診斷的目的是為制定推行計劃提供依據(jù)。

3.制定推行計劃

體系推行的各項工作應(yīng)采用甘特圖的形式反映，推行負(fù)責(zé)人應(yīng)時刻關(guān)注推行進(jìn)度是否按照計劃實施。

4.召開啟動大會

5.標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

6.規(guī)范組織架構(gòu)

按照體系的管理范圍，重新梳理公司的組織架構(gòu)，并規(guī)定各部門職責(zé)。

二、文件建立階段

1.制定文件編寫計劃按照推行總計劃制定文件編寫計劃，將需要新增或修訂的文件分配到各編寫人員，規(guī)定具體的完成日期。

2.文件編寫按照文件編寫計劃對文件進(jìn)行編寫、修訂，包括但不限于以下文件：

a) 手冊文件（如質(zhì)量手冊、環(huán)境手冊等）

b) 程序文件

c) 三級文件（作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程等）

d) 各級文件涉及的表格、標(biāo)簽格式等

3.文件評審

三、試運營階段 

1.文件培訓(xùn)與實施

2.內(nèi)審員培訓(xùn)

四、檢查與改進(jìn)階段 

1.內(nèi)部審核

內(nèi)審員按照審核實施計劃、內(nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗證等方法收集客觀證據(jù)并逐項實事求是地記錄。審核時，審核員應(yīng)及時與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn)，并對事實證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。

2.管理評審

管理者主持，針對管理體系運行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評審。

3.改進(jìn)

內(nèi)審不符合項以及管理評審輸出的改善項目應(yīng)按擬定的改善計劃進(jìn)行，對改善效果應(yīng)及時確認(rèn)和關(guān)閉。

審核結(jié)束后，各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行分析研究找出原因，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計劃，明確完成日期并組織實施。內(nèi)審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進(jìn)行評審、驗證，并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷、評價和記錄。

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